目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
鄂托克前旗人民检察院是鄂托克前旗的法律监督机关，依法履行法律监督职能，接受自治区人民检察院以及鄂尔多斯市人民检察院领导，对鄂托克前旗人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。
（二）部门主要职责
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监。
5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门预算单位构成
鄂托克前旗人民检察院属于自治区本级预算单位。
（一）鄂托克前旗人民检察院机构及人员基本情况
鄂托克前旗人民检察院属于财政拨款的行政单位。编办核定机构数17个，核定检察专项编制37人，事业编制2人，非在职3人，退休8人。实有在职59人，其中检察专项编制在职37人，事业编制2人，工勤编20人。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1253.59万元，比2017年预算增加351.77万元，增长39 %，增加主要是由于工资福利预算的增加导致。
支出预算1253.59万元，比2017年预算增加351.77 万元，增长39 %，增加主要是由于在职在编人员工资以及津贴补贴支出增加导致。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1302.61万元，其中：一般公共预算拨款收入 1253.59万元，占比96.24%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转49.02万元，占比3.76%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1302.61万元，其中：基本支出909.52万元，占比69.82%；项目支出393.09万元，占比30.18%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。
主要用于“机构运转、开展检察业务工作、按比例为职工缴纳的住房公积金、医疗保险等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1302.61万元，包括：一般公共预算财政拨款 1253.59万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转49.02 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全类1141.93万元，比上年预算数增加252.23万元。主要用于 行政运行和一般行政管理事务。
2、医疗卫生与计划生育类51.66万元，比上年预算数增加 49.62万元。主要用于负担在职人员医疗保险。
3、住房保障类60万元，比上年预算数增加49.92万元。主要用于负担在职人员住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算57.57万元，比上年减少20.33万元，下降26.10 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，
2、公务接待费 0.9万元，与上年预算数持平无变化。
3、公务用车购置及运行维护费56.67万元，比上年预算增减少20.33万元，下降 26.10%。其中，公务用车购置 1.88万元，比上年预算减少20.12万元，下降91.45 %；公务用车运行维护费 54.79万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降0.38 %。减少主要是由于2017年度有新购置公务用车因此产生费用，本年度无购车计划。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算102.99万元，比上年增加39.99 万元，增长63.48 %。主要原因是按比例计提的工会经费与职工福利费增加，同时本年度机关运行费用内包括公车改革补贴经费。此外，2017年度机关运行经费未足额保障，因此2017度办公费60万元，差旅费42.19万元的预算均在项目支出内预算，未在机关运行维护费内预算。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额39 万元，其中：政府采购货物预算39万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆8辆， 其中：机要应急车辆1辆，执法执勤车4辆，特种用车1辆，转监察委员会车辆2俩（车辆实际已经转，但车辆编制尚未划转）。
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。
2018年度，我单位通过办案业务项目和办案业务装备项目来保障本职工作的完成。强化司法保障，充分发挥监督、教育、保护等职能作用，积极服务改革发展，保障改善民生、维护社会稳定。紧抓司法权运行机制改革，深化检察内设机构整合，继续完善检察权运行监督制约机制，扎实推进各项检察机制改革。夯实检察基础，不断提升检察队伍思想政治素质、法律监督能力、职业道德水准，努力打造一支过硬检察队伍。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2018年部门预算公开表
2018年部门预算公开表8张
见附件
