鄂托克前旗人民检察院
2020年部门预算公开报告
2020年2月07日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
鄂托克前旗人民检察院是鄂托克前旗的法律监督机关，依法履行法律监督职能，接受自治区人民检察院以及鄂尔多斯市人民检察院领导，对鄂托克前旗人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。
（二）部门主要职责
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监。
5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，鄂托克前旗人民检察院部门预算包括：本级预算。
（一）鄂托克前旗人民检察院机构及人员基本情况
机构1个(即鄂托克前旗人民检察院本级），为独立预算的财政拨款的行政单位，无附属单位。
鄂托克前旗人民检察院编办核定机构数6个，机构设置情况：检察一部、检察二部、检察三部、政治部、办公室以及司法警察大队。核定检察专项编制27人，行政工勤编制3人，非在职1人，退休12人（经费由地方财政保障）。实有在职55人，其中检察专项编制在职25人，书记员5人，地方统招人员21人，临聘人员4人。
（二）鄂托克前旗人民检察院单位设置及人员情况
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
鄂托克前旗人民检察院无二级预算单位
单位情况表
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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鄂托克前旗人民检察院本级
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财政拨款的行政单位
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2
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第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1060.49元，比2019年预算减少103.14万元，下降8.86%，实有在职人员较上年减少,工资减少。
支出预算1060.49万元，比2019年预算减少103.14万元，下降8.86%，减少主要是由于人员调离实有在职人员较上年减少导致工资相关支出减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1060.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1055.99万元，占比99.58%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转4.5万元，占比0.42%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1060.49万元，其中：基本支出533.99万元，占比50.35%；项目支出526.5万元，占比49.65%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、开展检察业务工作、按比例为职工缴纳的住房公积金、医疗保险、养老保险等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1060.49万元，包括：一般公共预算财政拨款1055.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转4.5万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全类 960.62万元，比上年预算数减少75.8 万元。主要用于行政运行和一般行政管理事务。
2、社会保障和就业类 41.80万元，比上年预算数减少12.57万元。主要用于在职人员养老保险。
3、卫生健康类 19.82万元，比上年预算数减少18.02万元.主要用于在职人员医疗保险。
4、住房保障类 38.25万元，比上年预算数增加3.25万元.主要用于在职人员住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算38.9万元，比上年减少8.79万元，下降18.43%；本年预算比上年执行数减少0.48万元，下降1.2%。
1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平无变化，本年预算比上年执行数持平无变化。
2、公务接待费0.9万元，比上年预算数持平无变化，本年预算比上年执行数持平无变化。
3、公务用车购置及运行维护费38万元，比上年预算减少8.79万元，下降18.79%，本年预算比上年执行数减少0.48万元，下降1.25%。其中，公务用车购置0万元，与上年持平，无发生，公务用车运行维护费38万元，本年预算比上年预算减少8.79 万元，下降18.79 %，比上年执行数减少0.48万元，下降1.25%，减少主要是由于我单位厉行节俭，加强公车管理，节能降耗。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算56.81万元，比上年减少15.92万元，下降21.89%。主要原因是司法改革，单位部分职能划转减少，同时人员调离减少，导致公用经费减少。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额39万元，其中：政府采购货物预算39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆6辆， 其中：机要应急车辆1辆，执法执勤车4辆，特种用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算425.5万元，占全部项目支出预算的80.82%未公开绩效目标的项目1个，原因是该项目属于涉密项目。
2020年项目绩效公开表1张见附件
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：曹桂玲 联系电话：17604777605
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标1张表
