鄂托克前旗人民检察院

2023年预算公开报告

2023年2月3日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

鄂托克前旗人民检察院是鄂托克前旗的法律监督机关，依法履行法律监督职能，接受自治区人民检察院以及鄂尔多斯市人民检察院领导，对鄂托克前旗人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。

（二）部门主要职责

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）鄂托克前旗人民检察院机构及人员基本情况

鄂托克前旗人民检察院为独立预算的财政拨款的行政单位，无附属单位。

截止2022年底，鄂托克前旗人民检察院编办核定机构数6个，机构设置情况：检察一部、检察二部、检察三部、政治部、办公室以及司法警察大队。核定检察专项编制27个，行政工勤编制9个，实有在职人员43人，其中检察专项编制24人，行政工勤编制8人，聘用制书记员11人。

（二）鄂托克前旗人民检察院单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

鄂托克前旗人民检察院无二级预算单位

单位情况表

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023年单位收支预算1274.90万元，比2022年预算增加65.23万元，上涨5.12%，增加原因，一是在职人员职业年金按月做实，工资支出增加。二是办案业务费上年结转至2023年度，导致预算增加。

2023年单位支出预算1274.90万元，比2022年预算增加65.23万元，上涨5.12%，增加一是在职人员职业年金按月做实，工资支出增加。二是办案业务费上年结转至2023年度支付。

（一）单位预算收入情况说明

2023年单位预算收入1274.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1267.66万元，占比99.43%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转7.24万元，占比0.57%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

2023年单位预算支出1274.90万元，其中：基本支出743.66万元，占比58.33%；主要保障人员工资、社会保障缴费以及机关运行所需的水费、电费、取暖费、福利费、工会经费等。

项目支出531.24万元，占比41.67%；主要保障四大检察业务工作办案所需的费用以及聘用制书记员工资社保。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1274.90万元，包括：一般公共预算财政拨款1267.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转7.24万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出 1118.51万元，比上年预算数增加64.44万元。主要用于行政运行和一般行政管理事务。

2、社会保障和就业支出 74.26万元，比上年预算数增加19.02万元。主要用于在职人员养老保险。

3、卫生健康支出 37.44万元，比上年预算数减少0.23万元.主要用于在职人员医疗保险和公务员医疗保险补助。

4、住房保障支出 44.71万元，比上年预算数42.13增加2.58万元.主要用于在职人员住房公积金缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算支出情况说明

2023年度我单位无政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年度我单位财政拨款“三公”经费支出预算38.9万元，与上年持平；本年预算比上年执行数增加5.54万元，增加14.24%。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平无变化，本年预算比上年执行数持平无变化。

2、公务接待费0.9万元，比上年预算数持平无变化，本年预算比上年执行数持平无变化。

3、公务用车购置及运行维护费38万元，本年预算比上年执行数持平无变化。其中，公务用车购置0万元，与上年持平，无发生，公务用车运行维护费38万元，本年预算比上年执行数增加5.54万元，因受疫情影响，公车运行减少，执行数较预算有所减少，但我院公车保有量不变，所以2023年度预算与2022年仍持平。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算75.75万元，比上年增加12.74万元，增加16.82%。主要原因是行政工勤编制增加9个，同时工资增加对应比例的工会经费与福利费增加。

二、政府采购预算情况说明

2023年我单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，我单位国有资产2021.64万元，其中固定资产1889.02万元，固定资产中房屋建筑面积3854.4平方米,975.38万元；共有车辆6辆， 其中：机要应急车辆1辆，执法执勤车4辆，特种用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

（一）项目支出情况

2023年度，我单位项目支出总金额527.65万元。其中：一般公共预算财政拨款项目支出507万元，上年财政拨款结转支出20.56万元。

（二）项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算429.24万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曹桂玲 联系电话：0477-7629907

第六部分 单位预算公开表

详见附表：单位预算公开12张表